Seja Bem Vindo, 18 de Novembro de 2017

Telefone: (66) 3525-2000 - 07h ás 11h e 13h ás 17h de Segunda a Sexta

Controle Interno Recomendações

Categoria Objeto Data Arquivo

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 012/UCI/2017

Apuração de Déficit Orçamentário.

2017/11/14

14/11/2017

Secretaria Municipal de Educação

Recomendação nº. 011/UCI/2017

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (25%) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.

2017/10/11

11/10/2017

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 010/UCI/2017

Auditoria (por amostragem) nos pagamentos realizados nos meses de 01 de janeiro a 15 de agosto de 2017 para verificação das retenções tributárias.

2017/08/21

21/08/2017

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 009/UCI/2017

Auditoria por amostragem nas elevações de classe realizadas posteriormente a transposição dos servidores públicos municipais para a Lei nº. 893/2015 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

2017/08/21

21/08/2017

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação 008/UCI/2017

IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO ELENCADAS NA MRC (MATRIZ DE RISCO E CONTROLE) APENSADA A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 8/2016 DO TCE NA ATIVIDADE DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS.

2017/07/11

11/07/2017

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 007/UCI/2017

PROVIDÊNCIAS QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO 0130106.2017.2107853 – MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP (ANO-CALENDÁRIO 2012).

2017/06/26

26/06/2017

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 006/UCI/2017

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PLANO DE PROVIDÊNCIAS PARA REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PESSOAL.

 

2017/06/26

26/06/2017

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 005/UCI/2017

INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO QUE EXERCE CARGO DE VEREANÇA.

2017/06/01

01/06/2017

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 004/UCI/2017

PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES 2015008147 E 2016027377 EMITIDOS PELO CREA/MT.

2017/05/10

10/05/2017

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 003/UCI/2017

ANÁLISE (POR AMOSTRAGEM) DOS PROCESSOS DE DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017.

2017/05/09

09/05/2017

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 002/UCI/2017

FALHAS NAS INSERÇÕES DO SISTEMA GEO-OBRAS.

2017/02/21

21/02/2017

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 001/UCI/2017

AUDITORIA POR AMOSTRAGEM NO SISTEMA FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016.

 

2017/01/04

04/01/2017

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 026/UCI/2016

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.

2016/12/19

19/12/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 025/UCI/2016

SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NOS EMPENHOS DE DIÁRIAS ANALISADOS

2016/12/13

13/12/2016

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 024/UCI/2016

DIVERGÊNCIAS APURADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2016 E CONTRATO Nº. 012/2016 – DRENAGEM DE ÁGUA NA AVENIDA MATO GROSSO.

2016/12/01

01/12/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 023/UCI/2016

AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS JUNTO A EMPRESA LVL COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP (EMPENHO Nº. 357/2016).

 

 

2016/11/16

16/11/2016

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 022/UCI/2016

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016.

2016/09/21

21/09/2016

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 021/UCI/2016

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016.

2016/09/19

19/09/2016

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 020/UCI/2016

FLUXO DE CAIXA COM SALDO NEGATIVO E NECESSIDADE DE CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS.

2016/09/08

08/09/2016

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 019/UCI/2016

FALHAS NAS INSERÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS.

2016/09/01

01/09/2016

Departamento de Patrimônio

Recomendação nº. 018/UCI/2016

LEVANTAMENTO, REAVALIAÇÃO E BAIXA (SE NECESSÁRIO) DOS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DE CARLINDA.             

2016/07/22

22/07/2016

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 017/UCI/2016

CUMPRIMENTO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA.             

2016/07/21

21/07/2016

Departamento de Tributos

Recomendação nº. 016/UCI/2016

LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE IPTU/2016. 

2016/07/21

21/07/2016

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 015/UCI/2016

VEDAÇÕES TFD.

2016/06/14

14/06/2016

Secretaria Municipal de Educação

Recomendação nº. 014/UCI/2016

ORIENTAÇÃO QUANTO A FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS REALIZADAS COM MERENDA, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

2016/06/10

10/06/2016

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 013/UCI/2016

FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESPESAS.

2016/06/10

10/06/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 012/UCI/2016

ANÁLISE (POR AMOSTRAGEM) DOS PROCESSOS DE DESPESAS DOS MESES DE JAN. A MAR. DO EXERCÍCIO DE 2016.

2016/05/10

10/05/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 011/UCI/2016

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO A EMPRESA LVL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NA DATA DE 11/02/2016 POR FALHA NA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL.

 

2016/04/25

25/04/2016

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 010/UCI/2016

FALHAS NAS INSERÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS.

2016/03/17

17/03/2016

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 009/UCI/2016

FALHAS NA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO.

2016/03/16

16/03/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 008/UCI/2016

NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL.

2016/03/07

07/03/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 007/UCI/2016

SALDO DA CONTA DE ALIENAÇÃO DE BENS.

2016/02/15

15/02/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 006/UCI/2016

LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO X DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

 

2016/02/12

12/02/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 005/UCI/2016

ALERTA SOBRE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE EM ANO ELEITORAL.

2016/02/04

04/02/2016

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 004/UCI/2016

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO RUBRICA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A NATUREZA DE DESPESA 319004 -  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E MEIO AMBIENTE

2016/02/02

02/02/2016

Secretaria Municipal de Educação

Recomendação nº. 003/UCI/2016

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVÉS DE CHAMADA PÚBLICA.

 

2016/01/28

28/01/2016

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 001/UCI/2016

INSERÇÕES DE DOCUMENTOS NO SISTEMA GEO-OBRAS

2016/01/26

26/01/2016

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 002/UCI/2016

ORIENTAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

2016/01/22

22/01/2016

Secretaria Municipal de Obras

Recomendação nº. 001/UCI/2016

AUDITORIA REALIZADA NAS DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FETHAB

2016/01/22

22/01/2016

Departamento de Frotas

Recomendação nº. 019/UCI/2015

PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS.

2015/12/11

11/12/2015

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 018/UCI/2015

AUDITORIA POR AMOSTRAGEM NO SISTEMA FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTO DE VIAGENS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, MAIO E JULHO DE 2015.

 

2015/12/04

04/12/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 017/UCI/2015

APURAÇÃO DE DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

2015/11/09

09/11/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 016/UCI/2015

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015.

2015/09/24

24/09/2015

Departamento de Tributos

Recomendação nº. 015/UCI/2015

ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

2015/09/18

18/09/2015

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 014/UCI/2015

ACÚMULO IRREGULAR DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS.

2015/08/31

31/08/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 013/UCI/2015

CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE BENS

2015/07/31

31/07/2015

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 012/UCI/2015

ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

2015/07/30

30/07/2015

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 011/UCI/2015

NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA SUBSTITUIR CONTADORA EM ESTADO GRAVÍDICO.

 

2015/07/29

29/07/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 010/UCI/2015

ÍNDICES DO FUNDEB 60%

2015/07/22

22/07/2015

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 009/UCI/2015

ORIENTAÇÕES AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

2015/07/10

10/07/2015

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Recomendação nº. 008/UCI/2015

PUBLICAÇÕES EM JORNAL IMPRESSO.

2015/07/06

06/07/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 007/UCI/2015

FALTA DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS.

2015/07/06

06/07/2015

Departamento de Licitações e Contratos

Recomendação nº. 006/UCI/2015

LICITAÇÕES E CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA (SERVIÇOS DE TAPA-BURACO).

2015/05/29

29/05/2015

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 005/UCI/2015

PROVIDÊNCIAS QUANTO AO ARQUIVO PÚBLICO DE DOCUMENTOS “ARQUIVO MORTO".

 

2015/05/22

22/05/2015

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 004/UCI/2015

INSERÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS.

2015/05/21

21/05/2015

APLIC

Recomendação nº. 003/UCI/2015

ATRASO NA REMESSA DO APLIC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 

2015/05/20

20/05/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 002/UCI/2015

FALTA DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS – OSCIP 2014 

2015/05/08

08/05/2015

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 001/UCI/2015

COMPROMISSOS DO FISCALIZADO JUNTO AO TCE/MT. 

2015/01/15

15/01/2015

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 028/UCI/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGENS AÉREAS

2014/12/08

08/12/2014

Secretaria Municipal de Educação

Recomendação nº. 027/UCI/2014

RATEIO FUNDEB 60%

2014/12/01

01/12/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 026/UCI/2014

FALTA DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2014/11/19

19/11/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 025/UCI/2014

VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS A OSCIP (INSTITUTO TUPÃ)

2014/10/31

31/10/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 024/UCI/2014

ORIENTAÇÕES ATINENTES AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 25%.

2014/10/07

07/10/2014

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 023/UCI/2014

AUDITORIA NOS PROCESSOS DE TFD

2014/09/16

16/09/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 022/UCI/2014

NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

2014/09/10

10/09/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Recomendação nº. 021/UCI/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

2014/09/01

01/09/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Recomendação nº. 020/UCI/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS

2014/08/28

28/08/2014

Departamento de Licitações e Contratos

Recomendação nº. 019/UCI/2014

ARP'S FIRMADAS PELA MUNICIPALIDADE

2014/08/28

28/08/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Recomendação nº. 018/UCI/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

2014/08/26

26/08/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Recomendação nº. 017/UCI/2014

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE PNEUS.

2014/08/15

15/08/2014

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 016/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA NOS PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2014/08/14

14/08/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 015/UCI/2014

Portal da Transparência

2014/08/13

13/08/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 014/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM NOS GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (25%, FUNDEB 40% E 60%).

2014/08/08

08/08/2014

Departamento de Licitações e Contratos

Recomendação nº. 013/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA NO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2014 (AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA)

2014/08/04

04/08/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 012/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA NOS PROCESSOS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO ATENDENDO AO PAAI/2014.

2014/07/22

22/07/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 011/UCI/2014

REGRAS APLICADAS A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA (DECRETO Nº. 545/2013)

2014/07/22

22/07/2014

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 010/UCI/2014

INSERÇÕES DO SISTEMA GEO-OBRAS

2014/06/25

25/06/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 009/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA NOS PROCESSOS DE DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

2014/06/17

17/06/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 008/UCI/2014

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PLANO DE PROVIDÊNCIAS PARA REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PESSOAL.

2014/05/26

26/05/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 006/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA POR AMOSTRAGEM NOS GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 (APLICAÇÃO DO FUNDEB 60%, 40% E DOS 25%).

 

2014/05/16

16/05/2014

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 005/UCI/2014

Retenções Tributárias

2014/05/13

13/05/2014

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 004/UCI/2014

AUDITORIA NAS FATURAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2014.

2014/05/12

12/05/2014

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 003/UCI/2014

Inserções intempestivas no Sistema Geo-obras

2014/03/07

07/03/2014

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação 002/UCI/2014

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PATRIMONIAL

2014/02/27

27/02/2014

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 001/UCI/2014

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

2014/01/27

27/01/2014

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 047/UCI/2013

ANÁLISE DO SALÁRIO DO DIRETOR EXECUTIVO DO PREVCAR

2013/12/19

19/12/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 050/UCI/2013

FALTA DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2013/12/18

18/12/2013

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 049/UCI/2013

REITERAR PROVIDÊNCIAS SOBRE O RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 001/2013 (FARMÁCIA BÁSICA)

2013/12/17

17/12/2013

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 048/UCI/2013

AUDITORIA POR AMOSTRAGEM NOS GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2013/12/16

16/12/2013

Departamento de Patrimônio

Recomendação nº. 046/UCI/2013

LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

2013/12/03

03/12/2013

Departamento de Tributos

Recomendação nº. 045/UCI/2013

COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE

2013/11/22

22/11/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 044/UCI/2013

AUDITORIA NO SISTEMA GEO-OBRAS

2013/11/22

22/11/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 043/UCI/2013

ATRASO NO ENVIO DA LOA/2014 À CÂMARA MUNICIPAL

2013/11/05

05/11/2013

Departamento de Frotas

Recomendação nº. 042/UCI/2013

PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS, SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRÂNSITO

2013/10/15

15/10/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 041/UCI/2013

AUDITORIA REALIZADA NAS CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2013

2013/10/11

11/10/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 039/UCI/2013

REITERAR RECOMENDAÇÕES QUE VERSAM SOBRE O ÍNDICE DE PESSOAL

2013/10/10

10/10/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 040/UCI/2013

AUDITORIA POR AMOSTRAGEM NOS GASTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÍNDICE DE 25% E FUNDEB)

2013/10/03

03/10/2013

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 038/UCI/2013

COMPILAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 681/2011 - PCCS

2013/09/13

13/09/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 037/UCI/2013

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2013/09/11

11/09/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 036/UCI/2013

ATRASO NO ENVIO DOS ANEXOS DO PPA 2014/2017 À CAMARA DE VEREADORES

2013/09/04

04/09/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 035/UCI/2013

NOMEAÇÃO DE SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE FROTAS

2013/09/02

02/09/2013

RPPS - PREVCAR

Recomendação nº. 034/UCI/2013

AUDITORIA REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2013 - PREVCAR

2013/08/25

25/08/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 033/UCI/2013

CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2012

2013/08/14

14/08/2013

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 032/UCI/2013

NEPOTISMO

2013/08/12

12/08/2013

Secretaria Municipal de Assistência Social

Recomendação nº. 031/UCI/2013

INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 013/2009 QUE VERSA SOBRE O USO DE TELEFONES

2013/08/06

06/08/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 030/UCI/2013

INSERÇÕES DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS

2013/08/06

06/08/2013

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 028/UCI/2013

ELABORAÇÃO DA LEI QUE DISPÕE SOBRE A NOVA ALÍQUOTA PATRONAL DO PREVCAR

2013/07/10

10/07/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 027/UCI/2013

ATRASO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS

2013/07/01

01/07/2013

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 025/UCI/2013

ESCOLARIDADE DE SERVIDOR NOMEADO EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO

2013/06/28

28/06/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 024/UCI/2013

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2013/06/26

26/06/2013

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 023/UCI/2013

Retroação de portarias e decretos de nomeação de servidores

2013/06/24

24/06/2013

Departamento de Licitações e Contratos

Recomendação nº. 022/UCI/2013

PARTICIPAÇÃO DE MEI (MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL) EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

2013/06/21

21/06/2013

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 021/UCI/2013

AUDITORIA REALIZADA NO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2013 "LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS RURAIS E URBANAS, NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS"

2013/06/21

21/06/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 020/UCI/2013

REITERA A RECOMENDAÇÃO Nº. 006/UCI/2013 QUE VERSA SOBRE ÍNDICE COM PESSOAL

2013/06/13

13/06/2013

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 019/UCI/2013

Nepotismo

2013/06/12

12/06/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 018/UCI/2013

DESPESAS CONSIDERADAS ILEGÍTIMAS

2013/06/12

12/06/2013

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 016/UCI/2013

ALTERAÇÃO OCORRIDA NA LEI DE DIÁRIAS DO MUNICÍPIO (LEI MUNICIPAL Nº. 734/2013)

2013/05/28

28/05/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 011/UCI/2013

AUDITORIA REALIZADA NOS PROCESSOS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS DO PODER EXECUTIVO

2013/05/24

24/05/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 015/UCI/2013

ATRASO NAS INSERÇÕES DE DOCUMENTOS NO SISTEMA GEO-OBRAS (TOMADAS DE PREÇOS 001/2013 E 002/2013 - FASE INTERNA)

2013/05/22

22/05/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 014/UCI/2013

REITERA A RECOMENDAÇÃO 001/UCI/2013 QUE REZA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL.

2013/05/21

21/05/2013

Departamento de Licitações e Contratos

Recomendação nº. 013/UCI/2013

REVISÃO DE OBJETO A SER LICITADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2013

2013/05/21

21/05/2013

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 012/UCI/2013

ATRASO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA GEO-OBRAS

2013/05/21

21/05/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 005/UCI/2013

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2013/04/22

22/04/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 008/UCI/2013

ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA LRF-CIDADÃO E ATRASO NO ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS À CÂMARA DE VEREADORES

2013/04/09

09/04/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 009/UCI/2013

ATRASO NA REMESSA DO APLIC

2013/04/08

08/04/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 007/UCI/2013

ATRASO NA REMESSA DO APLIC

2013/03/18

18/03/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 006/UCI/2013

ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL

2013/03/15

15/03/2013

Secretaria Municipal de Finanças

Recomendação nº. 004/UCI/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS (PDE, PDDE, PNATE, PNAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO)

2013/02/13

13/02/2013

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 002/UCI/2013

CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A NOVA CONTABILIDADE - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 003/2012 TCE/MT

2013/02/04

04/02/2013

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 001/UCI/2013

IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

2013/01/08

08/01/2013

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 020/UCI/2012

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2012/12/12

12/12/2012

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 019/UCI/2012

ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL

2012/12/05

05/12/2012

Departamento de Frotas

Recomendação nº. 017/UCI/2012

CONTROLE DE FROTAS

2012/11/29

29/11/2012

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação nº. 015/UCI/2012

FOLHA DE PAGAMENTO ACS e ACE

2012/11/20

20/11/2012

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 016/UCI/2012

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2012/11/16

16/11/2012

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 014/UCI/2012

IRREGULARIDADES NAS INSERÇÕES DO SISTEMA GEO-OBRAS

2012/11/14

14/11/2012

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 013/UCI/2012

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

2012/10/20

20/10/2012

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 010/UCI/2012

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

2012/10/20

20/10/2012

Departamento de Engenharia

Recomendação nº.011/UCI/2012

OBRAS PÚBLICAS - INSERÇÕES SISTEMA GEO-OBRAS

2012/10/19

19/10/2012

Departamento de Patrimônio

Recomendação nº. 012/UCI/2012

LEVANTAMENTO PATRIMONIAL

2012/10/19

19/10/2012

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 009/UCI/2012

ÍNDICE ELEVADO DE GASTOS COM PESSOAL

2012/10/05

05/10/2012

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº.008/UCI/2012

CONTABILIZAÇÃO EQUIVOCADA DE DESPESAS NA SAÚDE

2012/09/20

20/09/2012

Departamento de Frotas

Recomendação nº. 007/UCI/2012

CONTROLE DE FROTAS

2012/09/10

10/09/2012

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 005/UCI/2012

Retenções Tributárias

2012/08/01

01/08/2012

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 004/UCI/2012

Retenções Tributárias

2012/07/23

23/07/2012

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 003/UCI/2012

Pontos de Controle UCI (Índice de Pessoal, Recursos Humanos, Controle de Frotas, atraso nos envios do APLIC/GEO-OBRAS e Patrimônio)

2012/05/15

15/05/2012

Secretaria Municipal de Administração

Recomendação nº. 002/UCI/2012

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTOS

2012/04/26

26/04/2012

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 001/UCI/2012

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

2012/02/23

23/02/2012