Seja Bem Vindo, 18 de Novembro de 2017

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Controle Interno Relatório de auditoria

Categoria Objeto Data Arquivo

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2017 (parte 2)

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

2017/09/21

21/09/2017

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2017 (parte 01)

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

2017/09/21

21/09/2017

Sistema de Transporte - STR

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2017

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – GESTÃO DE FROTAS.

2017/09/21

21/09/2017

Sistema de Educação - SEC

Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2016

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

2016/11/03

03/11/2016

Sistema de Saúde Pública - SSP

Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2016

AUDITORIA NAS DESPESAS VINCULADAS A PARCERIA FIRMADA ENTRE A OSCIP - INSTITUTO TUPÃ E PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.            

2016/09/05

05/09/2016

Sistema Financeiro - SFI

Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2016

AVALIAR O CONTROLE INTERNO REFERENTE ÀS HORAS TRABALHADAS PELOS COOPERADOS, CONFORME CONTROLE DE PONTO E PLANILHAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ANEXADAS AOS PROCESSOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016.

2016/08/18

18/08/2016

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2016

MENSURAR E AVALIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016.

2016/05/27

27/05/2016

Sistema de Controle Interno - SCI

Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2015

AUDITORIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PAÇO MUNICIPAL

2015/10/14

14/10/2015

Sistema de Saúde Pública - SSP

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2015

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

2015/05/15

15/05/2015

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2015

VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2014.

2015/03/10

10/03/2015

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2014

AUDITORIA REALIZADA NO CONTRATO FIRMADO, ADITIVOS E PAGAMENTOS REFERENTES À EMPRESA NORTÃO TRANSPORTE LTDA.

2014/12/03

03/12/2014

Sistema de Saúde Pública - SSP

Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2014

VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE ENTRADA, ARMAZENAGEM E SAÍDA DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA, VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DAS QUANTIDADES ESTOCADAS (ESTOQUE FÍSICO X SISTEMA INFORMATIZADO X VALOR), ANÁLISE DE DESPERDÍCIO (ESTIMATIVA DE CONSUMO X PRAZO DE VALIDADE) E DEMAIS ACHADOS.

2014/11/26

26/11/2014

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2014

VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2014

2014/07/10

10/07/2014

Sistema de Transporte - STR

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2014

FINALIDADE DE AVALIAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE DE FROTAS DESTA MUNICIPALIDADE

2014/05/29

29/05/2014

Sistema de Controle Interno - SCI

Relatório de Auditoria nº. 005/UCI/2013

VERIFICAR OS ATOS REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. 

2013/12/08

08/12/2013

Sistema de Saúde Pública - SSP

Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2013

VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PRAZO DE VALIDADE.

2013/11/07

07/11/2013

Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL

Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2013

VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS VIGENTES EM 2013.

2013/07/15

15/07/2013

Sistema de Controle Interno - SCI

Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2013

VERIFICAR SE OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NA UTILIZAÇÃO DOS TELEFONES DESSA PREFEITURA, DESCRITOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 013-2009  ESTÃO SENDO CUMPRIDOS. 

2013/06/14

14/06/2013

Sistema de Tributos - STB

Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2013

VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE À ARRECADAÇÃO, BAIXA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, CONCESSÃO E CONTROLE DE RENÚNCIA DE RECEITAS.

2013/04/10

10/04/2013