Seja Bem Vindo, 25 de Setembro de 2021

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Controle Interno Recomendações > Listagem do ano de 2017

Categoria Objeto Data Arquivo

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 012/UCI/2017

Apuração de Déficit Orçamentário.

2017/11/14

14/11/2017

Secretaria Municipal de Educação

Recomendação nº. 011/UCI/2017

AUDITORIA REALIZADA (POR AMOSTRAGEM) NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO (25%) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.

2017/10/11

11/10/2017

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 010/UCI/2017

Auditoria (por amostragem) nos pagamentos realizados nos meses de 01 de janeiro a 15 de agosto de 2017 para verificação das retenções tributárias.

2017/08/21

21/08/2017

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 009/UCI/2017

Auditoria por amostragem nas elevações de classe realizadas posteriormente a transposição dos servidores públicos municipais para a Lei nº. 893/2015 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

2017/08/21

21/08/2017

Secretaria Municipal de Saúde

Recomendação 008/UCI/2017

IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO ELENCADAS NA MRC (MATRIZ DE RISCO E CONTROLE) APENSADA A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 8/2016 DO TCE NA ATIVIDADE DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS.

2017/07/11

11/07/2017

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 007/UCI/2017

PROVIDÊNCIAS QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO 0130106.2017.2107853 – MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP (ANO-CALENDÁRIO 2012).

2017/06/26

26/06/2017

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Recomendação nº. 006/UCI/2017

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PLANO DE PROVIDÊNCIAS PARA REDUÇÃO DE ÍNDICE DE PESSOAL.

 

2017/06/26

26/06/2017

Departamento de Recursos Humanos

Recomendação nº. 005/UCI/2017

INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO QUE EXERCE CARGO DE VEREANÇA.

2017/06/01

01/06/2017

Procuradoria Geral do Município

Recomendação nº. 004/UCI/2017

PROVIDÊNCIAS QUANTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES 2015008147 E 2016027377 EMITIDOS PELO CREA/MT.

2017/05/10

10/05/2017

Departamento de Contabilidade

Recomendação nº. 003/UCI/2017

ANÁLISE (POR AMOSTRAGEM) DOS PROCESSOS DE DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2017.

2017/05/09

09/05/2017

Departamento de Engenharia

Recomendação nº. 002/UCI/2017

FALHAS NAS INSERÇÕES DO SISTEMA GEO-OBRAS.

2017/02/21

21/02/2017

Gabinete do Prefeito

Recomendação nº. 001/UCI/2017

AUDITORIA POR AMOSTRAGEM NO SISTEMA FINANCEIRO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016.

 

2017/01/04

04/01/2017