Relatório de auditoria - Prefeitura de Carlinda Carlinda - MT

Relatório de auditoria

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Data: 31/08/2023 Categoria: Transparência Subcategoria: Portal de Transparência	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2023 - Portal da Transparência Descrição: Auditoria nas informações do Portal da Transparência e sítio eletrônico municipal.	Visualizar Baixar Baixado: 488 vezes
Data: 05/06/2023 Categoria: Sistema Financeiro - SFI Subcategoria: Gestão Financeira	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2023 - Processos de Diárias e Adiantamentos Descrição: Auditoria nos processos de solicitação, concessão, pagamentos e prestação de contas de diárias e adiantamentos ocorridos no Sistema Financeiro – SFI, no período de 01/2024 a 03/2024.	Visualizar Baixar Baixado: 201 vezes
Data: 19/09/2022 Categoria: Transparência Subcategoria: Implantação de legislação	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2022 - Auditoria na implantação da Lei 13.460/2017 Descrição: Auditoria de avaliação e monitoramento da implantação da Lei Federal nº. 13.460/2017, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2022 e a determinação direcionada às Controladorias Municipais expressa na Nota Técnica nº. 02/2021 elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado.	Visualizar Baixar Baixado: 205 vezes
Data: 09/02/2022 Categoria: Sistema de Recursos Humanos - SRH Subcategoria: Departamento de Recursos Humanos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2022 - Auditoria em Recursos Humanos Descrição: Auditoria realizada no Departamento de Recursos Humanos - Ênfase na folha de pagamento em cumprimento ao PAAI/2022.	Visualizar Baixar Baixado: 198 vezes
Data: 10/05/2022 Categoria: Sistema Financeiro - SFI Subcategoria: Departamento de Contabilidade	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2022 - Concessão de diárias e adiantamentos Descrição: Auditoria nos processos de solicitação, concessão, pagamentos e prestação de contas de diárias e adiantamentos ocorridos no Sistema Financeiro – SFI, no período de 12/2021 a 02/2022, em atendimento ao PAAI/2022.	Visualizar Baixar Baixado: 179 vezes
Data: 08/04/2022 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2022 - Auditoria em Contratos e Aditivos Descrição: Avaliação dos Controles Internos na Formalização dos Contratos Administrativos e Aditivos, conforme PAAI/2022.	Visualizar Baixar Baixado: 237 vezes
Data: 07/08/2020 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2020 - Contratos e Aditivos Descrição: Avaliação dos Controles Internos na Formalização de Contratos Administrativos (período: Janeiro a Maio/2020).	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 194 vezes
Data: 03/10/2019 Categoria: Sistema de Transporte - STR Subcategoria: Departamento de Frotas	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2019 - Gestão de Frotas (Programa Aprimora) Descrição: Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Gestão de Frotas.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 208 vezes
Data: 16/08/2019 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Contratações Públicas	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2019 - Programa Aprimora (Contratações Públicas) Descrição: Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Contratações Públicas	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 88 vezes
Data: 07/06/2019 Categoria: Transparência Subcategoria: Portal de Transparência	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2019 - Portal da Transparência Descrição: Auditoria nas informações elencadas no Portal da Transparência do Paço Municipal.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 139 vezes

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