Relatório de auditoria - Prefeitura de Carlinda Carlinda - MT

Relatório de auditoria

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Data: 03/11/2016 Categoria: Sistema de Educação - SEC Subcategoria: Merenda Escolar	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2016 - Alimentação Escolar (Programa Aprimora) Descrição: AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 49 vezes
Data: 05/09/2016 Categoria: Sistema de Saúde Pública - SSP Subcategoria: OSCIP	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2016 - Parceria OSCIP (Instituto Tupã) Descrição: AUDITORIA NAS DESPESAS VINCULADAS A PARCERIA FIRMADA ENTRE A OSCIP - INSTITUTO TUPÃ E PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 28 vezes
Data: 18/08/2016 Categoria: Sistema Financeiro - SFI Subcategoria: Nenhum	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2016 - Horas Trabalhadas Coopervale Descrição: AVALIAR O CONTROLE INTERNO REFERENTE ÀS HORAS TRABALHADAS PELOS COOPERADOS, CONFORME CONTROLE DE PONTO E PLANILHAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ANEXADAS AOS PROCESSOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 32 vezes
Data: 27/05/2016 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2016 - Auditoria em Licitações Descrição: MENSURAR E AVALIAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 73 vezes
Data: 14/10/2015 Categoria: Sistema de Controle Interno - SCI Subcategoria: Transparência Pública	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2015 - Portal de Transparência Descrição: AUDITORIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PAÇO MUNICIPAL	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 46 vezes
Data: 15/05/2015 Categoria: Sistema de Saúde Pública - SSP Subcategoria: Farmácia Básica Municipal	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2015 - Logística de Medicamentos (Programa Aprimora) Descrição: AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVIDADE – LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 28 vezes
Data: 10/03/2015 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2015 - Processos Licitatórios Descrição: VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2014.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 35 vezes
Data: 03/12/2014 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Frotas	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2014 - Contratos e Aditivos (Empresa Nortão Ltda) Descrição: AUDITORIA REALIZADA NO CONTRATO FIRMADO, ADITIVOS E PAGAMENTOS REFERENTES À EMPRESA NORTÃO TRANSPORTE LTDA.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 21 vezes
Data: 26/11/2014 Categoria: Sistema de Saúde Pública - SSP Subcategoria: Farmácia Básica Municipal	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2014 - Controle de Estoques Farmácia Básica Descrição: VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE ENTRADA, ARMAZENAGEM E SAÍDA DO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA, VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DAS QUANTIDADES ESTOCADAS (ESTOQUE FÍSICO X SISTEMA INFORMATIZADO X VALOR), ANÁLISE DE DESPERDÍCIO (ESTIMATIVA DE CONSUMO X PRAZO DE VALIDADE) E DEMAIS ACHADOS.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 57 vezes
Data: 10/07/2014 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2014 - Processos Licitatórios Descrição: VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2014	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 25 vezes

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