Relatório de auditoria - Prefeitura de Carlinda Carlinda - MT

Relatório de auditoria

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Data: 29/05/2014 Categoria: Sistema de Transporte - STR Subcategoria: Departamento de Frotas	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2014 - Controle de Frotas Descrição: FINALIDADE DE AVALIAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE DE FROTAS DESTA MUNICIPALIDADE	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 39 vezes
Data: 08/12/2013 Categoria: Sistema de Recursos Humanos - SRH Subcategoria: Departamento de Recursos Humanos	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 005/UCI/2013 - Departamento de Recursos Humanos Descrição: VERIFICAR OS ATOS REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 49 vezes
Data: 07/11/2013 Categoria: Sistema de Saúde Pública - SSP Subcategoria: Farmácia Básica Municipal	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2013 - Dispensação de Medicamentos Descrição: VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E PRAZO DE VALIDADE.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 27 vezes
Data: 15/07/2013 Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL Subcategoria: Nenhum	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2013 - Processos Licitatórios, Contratos e Aditivos Descrição: VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS VIGENTES EM 2013.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 16 vezes
Data: 14/06/2013 Categoria: Sistema de Controle Interno - SCI Subcategoria: Nenhum	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2013 - Controle e Utilização de Telefones Descrição: VERIFICAR SE OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NA UTILIZAÇÃO DOS TELEFONES DESSA PREFEITURA, DESCRITOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 013-2009 ESTÃO SENDO CUMPRIDOS.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 12 vezes
Data: 10/04/2013 Categoria: Sistema de Tributos - STB Subcategoria: Nenhum	Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2013 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização Descrição: VERIFICAR OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE À ARRECADAÇÃO, BAIXA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO, CONCESSÃO E CONTROLE DE RENÚNCIA DE RECEITAS.	Visualizar Baixar Segundo Arquivo Baixado: 34 vezes

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