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Subcategoria: Portal de Transparência
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2023 - Portal da Transparência
Descrição: Auditoria nas informações do Portal da Transparência e sítio eletrônico municipal.
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Categoria: Sistema Financeiro - SFI
Subcategoria: Gestão Financeira
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2023 - Processos de Diárias e Adiantamentos
Descrição: Auditoria nos processos de solicitação, concessão, pagamentos e prestação de contas de diárias e adiantamentos ocorridos no Sistema Financeiro – SFI, no período de 01/2024 a 03/2024.
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Subcategoria: Implantação de legislação
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 004/UCI/2022 - Auditoria na implantação da Lei 13.460/2017
Descrição: Auditoria de avaliação e monitoramento da implantação da Lei Federal nº. 13.460/2017, em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2022 e a determinação direcionada às Controladorias Municipais expressa na Nota Técnica nº. 02/2021 elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado.
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Categoria: Sistema Financeiro - SFI
Subcategoria: Departamento de Contabilidade
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2022 - Concessão de diárias e adiantamentos
Descrição: Auditoria nos processos de solicitação, concessão, pagamentos e prestação de contas de diárias e adiantamentos ocorridos no Sistema Financeiro – SFI, no período de 12/2021 a 02/2022, em atendimento ao PAAI/2022.
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Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL
Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2022 - Auditoria em Contratos e Aditivos
Descrição: Avaliação dos Controles Internos na Formalização dos Contratos Administrativos e Aditivos, conforme PAAI/2022.
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Categoria: Sistema de Recursos Humanos - SRH
Subcategoria: Departamento de Recursos Humanos
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2022 - Auditoria em Recursos Humanos
Descrição: Auditoria realizada no Departamento de Recursos Humanos - Ênfase na folha de pagamento em cumprimento ao PAAI/2022.
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Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL
Subcategoria: Departamento de Licitação e Contratos
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2020 - Contratos e Aditivos
Descrição: Avaliação dos Controles Internos na Formalização de Contratos Administrativos (período: Janeiro a Maio/2020).
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Categoria: Sistema de Transporte - STR
Subcategoria: Departamento de Frotas
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 003/UCI/2019 - Gestão de Frotas (Programa Aprimora)
Descrição: Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Gestão de Frotas.
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Categoria: Sistema de Compras, Licitações e Contratos - SCL
Subcategoria: Contratações Públicas
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 002/UCI/2019 - Programa Aprimora (Contratações Públicas)
Descrição: Avaliação dos Controles Internos em nível de atividade – Contratações Públicas
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Subcategoria: Portal de Transparência
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Titulo: Relatório de Auditoria nº. 001/UCI/2019 - Portal da Transparência
Descrição: Auditoria nas informações elencadas no Portal da Transparência do Paço Municipal.
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