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Nº: 36000.1745972/01-800 ano 2018 - Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde: 36000.1745972/01-800 ano 2018
Proposta Fundo de Saúde: 36000.1745972/01-800 ano 2018
Programa: Apoio a Manutenção de Unidade de Saúde
Componente: Incremento do PAB
Objeto: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB)
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Valor Total: R$ 200.000,00
Valor do Concedente: R$ 200.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 200.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 48518-7 Nº da Ordem Bancária: 827381
Inicio: 06/06/2018 Termino: 06/06/2020
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: 36000.1812572/01-800 ano 2018 - Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde: 36000.1812572/01-800 ano 2018
Proposta Fundo de Saúde: 36000.1812572/01-800 ano 2018
Programa: Apoio a Manutenção de Unidade de Saúde
Componente: Incremento do PAB
Objeto: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB)
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Valor Total: R$ 300.000,00
Valor do Concedente: R$ 300.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 300.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 48518-7 Nº da Ordem Bancária: 827381
Inicio: 06/06/2018 Termino: 06/06/2020
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: 36000.1812562/01-800 ano 2018 - Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde: 36000.1812562/01-800 ano 2018
Proposta Fundo de Saúde: 36000.1812562/01-800 ano 2018
Programa: Apoio a Manutenção de Unidade de Saúde
Componente: Incremento do PAB
Objeto: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB)
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Valor Total: R$ 150.000,00
Valor do Concedente: R$ 150.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$150.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 48518-7 Nº da Ordem Bancária: 827718
Inicio: 06/06/2018 Termino: 06/06/2020
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: Termo nº: 5102791712270821413 - Aquisição de Ambulância tipo A
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Termo nº: 5102791712270821413 - Aquisição de Ambulância tipo A
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Ambulância tipo A
Valor Total: R$ 80.000,00
Valor do Concedente: R$ 80.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 80.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Valor da Parcela: R$: 80.000,00 Data: 15/05/2018
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 48561-6 Ordem Bancária: 2.257.287.000.004
Inicio: 15/05/2018 Termino: 15/05/2020
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: Termo nº: 5102791712231343449 - Aquisição de Ambulância tipo A
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Termo nº: 5102791712231343449 - Aquisição de Ambulância tipo A
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Ambulância tipo A
Valor Total: R$ 80.000,00
Valor do Concedente: R$ 80.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 80.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Valor da Parcela: R$: 80.000,00 Data: 15/05/2018
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 48561-6 Ordem Bancária: 2.257.287.000.004
Inicio: 15/05/2018 Termino: 15/05/2020
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: 36000.1424902/01-700 ano 2017 - Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB) - Proposta Fundo de Saúde: 36000.1424902/01-700 ano 2017
Proposta Fundo de Saúde: 36000.1424902/01-700 ano 2017
Programa: Apoio a Manutenção de Unidade de Saúde
Componente: Incremento do PAB
Objeto: Custeio ao Piso de Atenção Básica (PAB)
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Valor Total: R$ 200.000,00
Valor do Concedente: R$ 200.000,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 200.000,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Valor da 1º Parcela: R$: 100.000,00 Data: 26/09/2017
Valor da 2º Parcela: R$: 100.000,00 Data: 31/10/2017
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 32.776-X Valor Refº.: 1721.33.01.11.00
Inicio: 31/10/2017 Termino: 31/10/2019
Prestação de Contas: Finalizado
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Nº: 12095.491000/1160-02/2016 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o posto de Saúde Cana
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1160-02 ano 2016
Lei de Autorização n°: 925/2015
Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1160-02 ano 2016
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Meta: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o posto de Saúde Cana
Etapa: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o posto de Saúde Cana
Valor Total: R$ 49.970,00
Valor do Concedente: R$ 49.970,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 49.970,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 0,00
Agência nº: 8232-5 Conta nº: 1064-2 Código Contabil nº: 52
Inicio: 25/05/2017 Termino: 25/05/2019
Prestação de Contas: Finalizado e Aprovada
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Nº: 12095.491000/1150-01/2015 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Unidade de Saúde da Família São Camilo
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1150-01 ano 2015
Lei de Autorização n°: 845/2014
Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1150-01 ano 2015
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Meta: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Etapa: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Unidade de Saúde da Família São Camilo
Valor Total: R$ 149.950,00
Valor do Concedente: R$ 149.950,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 149.950,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 102.613,80
Agência nº: 8232-5 Conta nº: 930-X Código Contabil nº: 49
Empresa Executora: Jaragua Mercantil LTDA - epp
CNPJ: 13.390.706/0001-59
Empresa Executora: Hospi. Bio Indústria e Comércio de Moveis Hospitalar
CNPJ: 11.192.559/0001-87
Empresa Executora: Hiperdental Comércio e Representação de Produtos Odontológicos
CNPJ: 13.994.852/0001-20
Empresa Executora: Graffite Comércio e Representações LTDA EPP
CNPJ: 22.063.815/0001-52
Inicio: 20/12/2016 Termino: 20/12/2018
Nota de Empenho n° :1022/2017 = R$ 75.613,00; 1024/2017 = R$ 510,00; 976/2017 = R$ 960,00; 1020/2017 = R$ 7.468,80; 975/2017 = R$ 16.676,00; 1436/2017 = R$ 1.386,00
Prestação de Contas: Concluida e Aprovada
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Nº: 12095.491000/1160-01/2016 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Posto de Saúde Del Rei, Posto de Saúde Padre Geraldo e Unidade de Saúde da Família São Camilo
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Proposta Fundo de Saúde n 12095.491000/1160-01 ano 2016
Lei de Autorização n°: 925/2015
Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1160-01 ano 2016
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Meta: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Etapa: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Posto de Saúde Del Rei, Posto de Saúde Padre Geraldo e Unidade de Saúde da Família São Camilo.
Valor Total: R$ 149.990,00
Valor do Concedente: R$ 149.990,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 149.990,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 143.032,40
Agência nº: 8232-5 Conta nº: 1021-9 Código Contabil nº: 50
Empresa Executora: Jaragua Mercantil LTDA - epp
CNPJ: 13.390.706/0001-59
Empresa Executora: Central Veículos Comércio e Participações LTDA - ME
CNPJ: 08.467.819/0001-75
Empresa Executora: Hiperdental Comércio e Representação de Produtos Odontológicos
CNPJ: 13.994.852/0001-20
Empresa Executora: Jaime Tretin & CIA LTDA
CNPJ: 08.914.393/0001-50
Inicio: 20/12/2016 Termino: 20/12/2018
Nota de Empenho n°: 1021/2017 = R$ 9.022,00; 999/2017 = R$ 125.000,00; 973/2017 = R$ 8.750,40; 977/2017 = R$ 260,00
Prestação de Contas: Finalizado e Aprovado (RAG)
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Nº: 12095.491000/1140-04/2014 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Hospital Municipal de Carlinda Antônio Martines
Categoria: Recurso Federal
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Descrição: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1140-04 ano 2014
Lei de Autorização n°: 796/2013
Proposta Fundo de Saúde: 12095.491000/1140-04 ano 2014
Concedente: Ministério da Saúde
CNPJ/CPF: 00.394.544/0001-85
Convenente: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ/CPF: 12095.491/0001-80
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Meta: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
Etapa: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Hospital Municipal de Carlinda Antônio Martines
Valor Total: R$ 74.700,00
Valor do Concedente: R$ 74.700,00
Valor Recebido do Concedente: R$ 74.700,00
Valor do Convenente: R$ 0,00
Valor Recebido do Convenente: R$ 0,00
Recurso Utilizado para Pagamentos: R$ 70.554,00
Agência nº: 1177-0 Conta nº: 42.738-1 Código Contabil nº: 41
Empresa Executora: Osvaldo de Souza - Comércio - ME
CNPJ: 09.132.265/0001-18
Empresa Executora: Hiperdental Comércio e Representação de Produtos Odontológicos
CNPJ: 13.994.852/0001-20
Inicio: 14/12/2015 Termino: 14/12/2017
Nota de Empenho n°: 667/2016 = R$ 3.954,00; 1414/2016 = R$ 66.600,00
Prestação de Contas: Finalizada e Aprovada (RAG)
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